4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 18/01/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

193

26/002-2016

41,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

41,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,06

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

241

88/001-2016

211,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

211,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

211,12

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

311.536.648-52

288

61/000-2016

84,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA EM 17/12/15 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA JOSEFA MARIA

RANGEL DA CRUZ NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO

PAULO - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

70,26

2,0000

35,13

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

60/000-2016

358,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

21,39

Un.:

Quantidade:

3,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO

140,52

4,0000

35,13

3 - PERNOITE - REF. VIAGEM REALIZADA DIA 23/11/2015 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM

ANDRADES, JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E PAULO ROBERTO DOS SANTOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO

E EM ITANHAÉM/SP NA REUNIÃO DO COMITÊ DO CG REDE NO CENTRO MUNICIPAL TEC. DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E ESPORTES - SAÍDA: 23/11/2015 ÀS 10h00 E RETORNO: 25/11/2015 ÀS 02h30 - MS - PAB - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

196,32

1,0000

196,32

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

62/000-2016

84,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2015 LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN

MARRERA E MARICELA SUROS CARBONALL NO HOTEL E AEROPORTO EM SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE

FÉRIAS - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

70,26

2,0000

35,13

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

63/000-2016

77,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ELIETE ARIOSA

VALDRIA E MILEYDIS GELIS WANTON AO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VIAGEM

DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

70,26

2,0000

35,13

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

64/000-2016

77,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/12/2015 PARA BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO

QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS NO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO

PAULO/SP EM RETORNO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF REF. A CONFERÊNCIA DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 09h00 E

RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

70,26

2,0000

35,13

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

65/000-2016

49,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO

QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS AO AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP

PARA REUNIÃO EM BRASILIA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

35,13

1,0000

35,13

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

66/000-2016

77,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2015 PARA LEVAR A BAGAGEM DA MÉDICA CUBANA

MILEYDIS GELIS WANTON NO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS/SP POR MOTIVO DE FÉRIAS -

SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

70,26

2,0000

35,13

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.301.3.3.90.14.05

311.536.648-52

336

67/000-2016

77,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/11/2015 PARA BUSCAR AS MÉDICAS DRª ELIETE ARIOSA

VALDRIA (FÉRIAS) E NOVA MÉDICA DRª SULKARY PANEQUE ESPINOSA NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP -

SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

70,26

2,0000

35,13

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 27 de Janeiro de 2016.

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